№678-IX/2023 Про виконання бюджету Підгайчиківської сільської територіальної громади за І півріччя 2023 року

грн.

Код

Найменування доходів

Уточнений план

за І півріччя

2023 року

Виконано  за І півріччя

 Відсоток виконання до  уточненого  плану  за І півріччя 2023 року

ЗАГАЛЬНИЙ  ФОНД

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

2 269 090,00

2 666 711,96

117,52

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

0,00

1 035,94

0,00

13030000

Рентна плата за користування надрами

15,00

132,18

881,20

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

1 507,00

786,08

52,16

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

5 055,00

3 331,27

65,90

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

45 200,00

84 300,51

186,51

18010000

      Податок на майно, всього

0,00

в тому числі  

18010100-18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

22 900,00

509 760,50

2 226,03

18010500-18010900

Земельний податок та орендна плата

775 500,00

1 424 348,23

183,67

18050000

      Єдиний податок

555 900,00

1 225 111,08

220,38

21080000

Інші надходження

500,00

-480,00

-96,00

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

440,00

1431,42

325,32

22090100

 Державне мито

410,00

2037,77

497,02

 Всього доходів загального фонду  (без врахування  трансфертів)

3 676 517,00

5 918 506,94

160,98

  Офіційні трансферти

17 539 495,00

17 357 895,00

98,96

41020000

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

6 761 400,00

6 761 400,00

100,00

41020100

Базова дотація

6 761 400,00

6 761 400,00

100,00

41021400

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих,тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнала негативного впливу у зв"язку з повномаштабною збройною агресією

35 900,00

35 900,00

100,00

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

9 111 100,00

9 111 100,00

100,00

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

9 111 100,00

9 111 100,00

100,00

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

456 600,00

456 600,00

100,00

41040200

Додаткова дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

456 600,00

456 600,00

100,00

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

1 174 495,00

992 895,00

84,54

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

1 038 500

868 400,00

83,62

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

24 000,00

24 000,00

100,00

41053300

Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об»єктів спільного користування

70 000,00

70 000,00

100,00

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

41 995,00

30 495,00

72,62

Всього доходів загального фонду

21 216 012,00

23 276 401,94

109,71

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

19010000

Екологічний податок

1 100,00

1 242,90

112,99

25010000

Власні надходження бюджетних установ

100 500,00

137 361,69

136,68

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

0,00

16 805,00

0,00

 Всього доходівспеціального фонду

(без врахування  трансфертів)

101 600,00

155 409,59

152,96

 Всього доходів спеціального фонду

101 600,00

155 409,59

152,96

Всього доходів загального і спеціального фондів

21 317 612,00

23 431 811,53

109,92

Код

Найменування видатків

План  за І півріччя 2023рік  з урахуванням змін

Виконано                 за І півріччя   

2023 рік

 Відсоток виконання до  уточненого  плану  за І півріччя 

2023 року

ЗАГАЛЬНИЙ  ФОНД

Видатки

0110150

Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради

3 707 400,00

2 927 209,51

78,96

110180

Інша діяльність у сфері державного управління

31 500,00

0,00

0,00

111010

Надання дошкільної освіти

3 521 500,00

2 914 093,10

82,75

111021

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

3 938 900,00

3 296 713,72

83,70

111031

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

9 111 100,00

8 905 514,24

97,74

111142

Інші програми та заходи у сфері освіти

30 000,00

29 200,00

0,00

111151

Забезпечення діяльності  інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

95 000,00

43 799,00

46,10

111152

Забезпечення діяльності  інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

1 038 500,00

730 040,34

70,30

111200

Надання освіти  за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

24 000,00

22 463,37

93,60

111210

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

16 400,00

16 382,00

99,89

112152

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

83 900,00

39 091,75

46,59

113050

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

495,00

0,00

0,00

113090

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

1 500,00

0,00

0,00

113104

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

65 392,00

0,00

0,00

113160

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,дітям  з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

82 799,60

36 218,18

43,74

113180

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово - комунальних послуг і природного газу

78 000,00

56 644,04

72,62

113242

Інші заходи у сфері соціального захист і соціального забезпечення

185 100,00

32 200,00

17,40

114030

Забезпечення діяльності бібліотек

207 600,00

156 853,99

75,56

114060

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інші клубних закладів

348 775,00

238 985,63

68,52

114082

Інші заходи в галузі культури та мистецтва

10 000,00

0,00

0,00

116030

Організація благоустрою населених пунктів

510 600,00

85 688,14

16,78

117130

Здійснення заходів із землеустрою

65 500,00

0,00

0,00

117461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та   

1 000 000,00

99 450,00

9,95

118130

Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони

481 750,00

110 084,59

22,85

118240

Заходи та роботи з територіальної оборони

104 000,00

8 000,00

7,69

119800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету  на виконання  програм соціально-економічного розвитку регіонів

170 000,00

80 000,00

0,00

3710160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, територіальних громадах

470 514,00

349 112,41

74,20

3718710

Резервний фонд

100 000,00

0,00

0,00

Разом видатків загального фонду

25 480 225,60

20 177 744,01

79,19

 Всього видатків та кредитування  загального фонду

25 480 225,60

20 177 744,01

79,19

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Видатки

0110150

Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради

6 000,00

0,00

0,00

0111010

надання дошкільної освіти

60 000,00

12 929,00

21,55

111021

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

32 000,00

0,00

0,00

114030

забезпечення діяльності бібліотек

0,00

16 805,00

0,00

0114060

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інші клубних закладів

2 500,00

0,00

0,00

117350

Розроблення схем планування та забудови територій

198 500,00

0,00

0,00

0117363

«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

730 100,00

0,00

0,00

0118311

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

1 100,00

0,00

0,00

 Разом видатків спеціального фонду

1 030 200,00

29 734,00

2,89

Всього видатків спеціального фонду

1 030 200,00

29 734,00

2,89

Всього  по  загальному і спеціальному фондах районного бюджету

26 510 425,60

20 207 478,01

76,22

Секретар сільської ради

Богдан АНДРУСЯК